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关于市级总预算执行情况和草案的审查报告

2018-1-22 15:38:18本站原创 字体:

关于景德镇市2017年市级总预算执行情况和2018年市级总预算草案的审查报告
(2018年1月9日景德镇市十五届人民代表大会第三次会议主席团第四次会议通过)
 
市十五届人大财政经济委员会主任委员 高 阳

  市财政局局长孙艳峰受市人民政府委托向大会提交的《关于景德镇市2017年市级总预算执行情况和2018年市级总预算草案的报告》,各代表团进行了认真的审议。主席团会议根据市第十五届人民代表大会财政经济委员会审查报告和各代表团审议情况,对预算报告进行了审查。现将审查结果报告如下:

  一、关于2017年全市财政预算和市本级、高新区、陶瓷工业园区预算执行情况的审查意见

  2017年全市财政预算执行情况:全市财政总收入123.2亿元,完成调整预算的100.2%,比上年增长6.4%。全市一般公共财政预算收入完成86.7亿元,完成调整预算的101.6%,比上年增长7.7%。全市一般公共财政预算支出完成191.2亿元,完成调整预算的90.6%,比上年增长11.1%。2017年全市政府性基金收入814852万元,同比增长322.2%;全市政府性基金支出706913万元,同比增长198.1%。2017年全市社会保险基金收入700628万元,支出695863万元。2017年全市国有资本经营预算收入9405万元,执行数比预算数增加486.7%,支出9405万元,执行数比预算数增加486.7%。

  2017年市本级预算执行情况:市本级完成财政总收入29.7亿元,完成调整预算的96.4%,比上年增长2.2%。市本级完成一般公共财政预算收入23亿元,完成调整预算的114.7%,比上年增长1.7 %。市本级一般公共财政预算支出完成64.3亿元,完成调整预算的88%,同比增长14.6%。2017年市本级政府性基金收入662732万元,同比增长468.7%;市本级政府性基金支出487155万元,同比增长281.3%。2017年市本级社会保险基金收入313594万元,支出311073万元。2017年市本级国有资本经营预算收入9405万元,执行数比预算数增加486.7%,支出9405万元,执行数比预算数增加486.7%。

  2017年高新区预算执行情况:高新区财政总收入108080万元,完成预算的100.9%,比上年增长7%。高新区完成一般公共财政预算收入80227万元,完成预算的98.4%,比上年下降1.5%;高新区完成一般公共财政预算支出76997万元,完成调整预算的98.4%,比上年下降2.8%。2017年高新区政府性基金收入5395万元;高新区政府性基金支出3750万元。

  2017年陶瓷工业园区预算执行情况:陶瓷工业园区财政总收入35766万元,比上年增长19%。陶瓷工业园区完成一般公共财政预算收入25256万元,比上年增长9%;陶瓷工业园区完成一般公共财政预算支出27496万元,比上年增长20%。2017年陶瓷工业园区政府性基金收入3273万元;陶瓷工业园区政府性基金支出4574万元。

  财经委员会认为,2017年全市各级人民政府和财税部门,在市委的正确领导下,认真贯彻中央和省委的决策部署以及市十五届人大二次会议以来的有关决议,紧紧围绕“三个五”的战略行动,聚焦“3+1”产业、城乡环境大整治和“双创双修”,积极推进市与区之间的财税体制改革,财政收入质量提高,财政各项改革稳步推进,财政支出结构不断优化,各项社会事业发展稳步推进,预算的完整性、精细化水平不断提升。财政经济委员会认为,2017年预算执行总体情况是好的,较好地完成了市十五届人大二次会议以来确定的预算任务。

  但是,预算编制和执行中还存在一些值得注意的问题,主要是:预算编制的时间还不充分,造成预算编制不完整;对一些重点支出、重大项目资金的使用和绩效情况反映不够充分;国有资本经营收益调入一般预算的比例有待提高;部分预算编制和执行不够严格,有的领域仍然存在资金沉淀、低效浪费问题;绩效管理工作仍需推进等等。这些都必须予以高度重视,逐步加以解决。

  二、关于2018年全市和市本级、高新区、陶瓷工业园区财政预算安排的审查意见

  市人民政府提出的2018年全市财政预算安排:全市财政总收入安排132.45亿元,比上年执行数增长7.5%。其中一般公共财政预算收入93.2亿元,比上年执行数增长7.5%。全市一般公共财政预算收入加上省提前下达补助、税收返还、各项结算补助、上年结转等,减去提前下达下级补助、上解支出、补助下级支出等,2018年全市预测财力约为179.35亿元。2018年全市一般公共预算支出安排179.35亿元,预算收支平衡。2018年全市基金预算收入安排66.7亿元,基金预算支出安排48.97亿元。2018年全市社会保险基金预算收入安排691249万元,社会保险基金预算支出安排659888万元。2018年全市国有资本经营预算收入安排12070万元,国有资本经营预算支出安排12070万元。

  市人民政府提出的2018年市本级财政预算安排:市本级财政总收入安排31.98亿元,比上年执行数增长7.5%。其中一般公共财政预算收入21.74亿元,比上年执行数增长7.5%。市本级一般公共财政预算收入加上省提前下达补助、税收返还、各项结算补助、上年结转等,减去提前下达下级补助、上解支出、补助下级支出等,2018年市本级预测财力约为75.18亿元。2018年市本级一般公共预算支出安排75.18亿元,预算收支平衡。2018年市本级基金预算收入安排471496万元,基金预算支出安排323496万元。2018年市本级社会保险基金预算收入安排287190万元,社会保险基金预算支出安排280528万元。2018年市本级国有资本经营预算收入安排11431万元,国有资本经营预算支出安排11431万元。

  2018年高新区财政预算安排:高新区财政总收入安排116200万元,比上年执行数增长7.5%。其中一般公共财政预算收入85889万元,比上年执行数增长7.1%。高新区一般公共财政预算收入加上省提前下达补助、税收返还、各项结算补助等,减去提前下达下级补助、上解支出、补助下级支出等,2018年高新区预测财力约为7.86亿元。2018年高新区一般公共财政预算支出安排7.77亿元,预算收支基本平衡。2018年高新区基金预算收入安排14960万元,基金预算支出安排13777万元。2018年高新区国有资本经营预算收入安排639万元,国有资本经营预算支出安排639万元。

  2018年陶瓷工业园区财政预算安排:陶瓷工业园区财政总收入安排34830万元,比上年执行数增长7.5%。其中一般公共财政预算收入26711万元,比上年执行数增长2.1%。陶瓷工业园区公共财政预算收入加上省提前下达补助、税收返还、各项结算补助等,减去提前下达下级补助、上解支出、补助下级支出等,2018年陶瓷工业园区预测财力约为28337万元。2018年陶瓷工业园区一般公共财政预算支出安排28337万元,预算收支平衡。2018年陶瓷工业园区基金预算收入安排8268万元,基金预算支出安排9016万元。

  财经委员会认为,市人民政府提出的2018年市本级、高新区和陶瓷工业园区财政预算草案认真贯彻了党中央、省委和市委决策部署,符合《预算法》及我市实际情况,保障民生和我市经济社会发展的基本需求。总体看,预算草案是可行的。财政经济委员会建议本次会议批准市人民政府提交的《关于景德镇市2017年市级总预算执行情况和2018年市级总预算草案的报告》,批准市人民政府提出的2018年市本级预算草案,批准市商务局等95个部门2018年的部门预算,批准高新区和陶瓷工业园区2018年预算草案。

  三、2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。为此,财经委员会根据初步审查和委员、代表、专家们的审查意见,提出以下建议:

  (一)充分发挥财政职能,促进经济高质量发展。要认真学习贯彻党的十九大精神,贯彻落实中央经济工作会议精神,按照深化供给侧结构性改革部署,大力推进财税体制改革,推动质量变革、效率变革、动力变革。注重发挥财政资金的政策导向和杠杆作用,强化实体经济吸引力和竞争力,强化创新驱动,加大对电子商务产业园的支持引导,加大“3+1”产业的财政支持力度。

  (二)强化预算管理,着力提高财政支出绩效。要全面实施预算法,进一步建立健全四本预算组成的完整的预算体系。要严格规范预算执行,进一步健全财政支出绩效评价机制,提高财政资金的使用效益。要优化支出结构,集中财力突出保障“3+1”产业、“双创双修”、教育文化、医疗卫生、社会保障和就业、环境保护及保障性安居工程等重点支出,要严格控制行政经费等一般性支出。对国有债务要加强监督和绩效管理,防范和化解政府性债务风险。

  (三)强化审计和财政监督,严肃财经纪律。审计部门要加强对预算管理和执行情况的审计,加大对国家政策落实情况、政府投资、国有资产和政府性融资平台的审计,加快政府投资复核机制的试点。相关部门要加大审计查出问题的整改力度,严格追责问责,从体制机制上解决审计查出的问题。财政部门要加强对重大支出和重点项目的监督管理,继续加强对财会人员的业务培训。

  (四)进一步深化预算改革,不断提高依法理财水平。要积极推进全口径预算体系,全面落实预算收支科目改革,扎实实施市、区财政体制改革,逐年加大国有资本经营预算调入一般公共预算的力度,增强社会保障资金预算的造血机能。

  (五)进一步严格预算执行,切实维护预算的严肃性。要加强财政资金特别是专项资金的监管,加快预算执行进度,增强预算执行的均衡性,努力减少结转结余。着力加强预算支出执行管理,建立健全预算支出绩效考评机制和预算执行动态监控体系,提高资金支出效益。积极稳妥地推进公共财政预算公开工作,推进预算决策民主化进程。



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